宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

机构设置

我单位属事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：办公室、职称管理科、考试注册管理科。事业编制12名，2024年年末实有11人。

我单位为全额拨款事业单位，收支两条线。

纳入本部门2024年部门决算编制范围的单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计681.42万元，支出总计681.42万元，与2023年度相比，收入总计减少25.46万元，下降3.60%；支出总计减少20.39万元，下降2.91%。

主要原因：一是二级建造师执业资格考试报考人数减少，考试相关费用的预算收入和支出相应减少；二是2023年度我单位进行了业务管理系统升级并支付相关费用，本年度不涉及相关费用，预算收入和支出相应减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入676.36万元，均为当年财政拨款收入，较2023年度决算数减少30.52万元。主要原因：一是二级建造师执业资格考试报考人数减少，二级注册建造师专项经费预算减少；二是2023年度我单位进行了业务管理系统升级，本年度不涉及升级项目，预算资金减少。

年初结转结余5.06万元，主要由两部分构成：一是工作业务经费结转3.03万元，原因是2023年度第二次正高级职称评审会议时间根据工作情况安排在2024年1月，评审专家劳务等相关费用结转至下年支出。二是二级注册建造师专项经费结转2.03万元，因二级建造师执业资格考试当年实际报考人数较编制预算时预估人数减少，考试劳务费等相关费用减少未形成支出，结转至下年。2024年度年初结转结余较2023年度决算数减少16.77万元，下降76.83%，主要原因是二级注册建造师专项经费资金执行进度良好，结转结余到下年经费减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出681.42万元，包括：社会保障和就业（208类）支出28.86万元，占4.24%；卫生健康支出（210类）支出15.69万元，占2.30%；城乡社区支出（212类）支出614.17万元，占90.13%；住房保障（221类）支出22.70万元，占3.33%。本年支出较2023年度决算数减少20.39万元，下降2.91%，主要原因一是二级建造师执业资格考试报考人数减少，考试相关费用支出相应减少；二是2023年度我单位进行了业务管理系统升级并支付相关费用，本年度不涉及相关费用支出。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少5.07万元，下降100%，主要原因是本年度按进度完成本年工作规划，及时请财政收回项目剩余资金指标，提高了资金使用效率。

二、收入决算情况说明
本年收入676.36万元，其中：财政拨款收入676.36万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出681.42万元，其中：基本支出397.30万元，占58.30%；项目支出284.12万元，占41.70%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入676.36万元，支出681.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少8.69万元，下降1.27%；支出减少20.39万元，下降2.91%。主要原因一是二级建造师执业资格考试报考人数减少，考试相关费用的预算收入和支出相应减少；二是2023年度我单位进行了业务管理系统升级并支付相关费用，本年度不涉及相关费用，预算收入和支出相应减少。

财政拨款年初结转结余5.06万元，主要由两部分构成：一是工作业务经费结转3.03万元，原因是2023年度第二次正高级职称评审会议时间根据工作情况安排在2024年1月，评审专家劳务等相关费用结转至下年支出。二是二级注册建造师专项经费结转2.03万元，因二级建造师执业资格考试当年实际报考人数较编制预算时预估人数减少，考试劳务费等相关费用减少未形成支出，结转至下年。2024年度年初结转结余较2023年度决算数减少16.77万元，下降76.83%，主要原因是二级注册建造师专项经费资金执行进度良好，结转结余到下年经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出681.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度决算数701.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.39万元，下降2.91%，主要原因一是二级建造师执业资格考试报考人数减少，考试相关费用支出相应减少；二是2023年度我单位进行了业务管理系统升级并支付相关费用，本年度不涉及相关费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出681.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出28.86万元，占4.24%；卫生健康支出（210类）支出15.69万元，占2.30%；城乡社区支出（212类）支出614.17万元，占90.13%，住房保障（221类）支出22.70万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.36万元，支出决算为681.42万元，完成年初预算的100.75%。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）

年初预算为28.86万元，支出决算数为28.86万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）

年初预算为15.69万元，支出决算数为15.69万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）执业资格注册、资质审查（10项）

年初预算为220万元，支出决算数为222.02万元，完成年初预算数的100.91%，决算数大于预算数的原因是支出决算数中含二级注册建造师专项经费年初结转结余资金2.03万元（金额四舍五入保留两位小数导致年初结转结余资金数与年初预算数合计与支出决算数存在0.01万元差异）。

4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区事务支出（99项）

年初预算为389.12万元，支出决算数为392.15万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的原因是支出决算数中含工作业务经费年初结转结余资金3.03万元。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）

年初预算为22.70万元，支出决算数为22.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出397.30万元，其中：人员经费354.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资210.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.86万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金22.70万元、其他工资福利支出76.04万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.80万元。

公用经费42.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6.72万元、电费4.40万元、水费1.80万元、差旅费2.12万元、工会经费3.77万元、税金及附加3.11万元、其他商品和服务支出20.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为49.48万元，支出决算为49.48万元，完成预算的100%。与2023年度相比，“三公”经费支出增加49.48万元，增长100%，主要原因是我单位无公务用车，2024年购置一般公务用车1辆，价值49.48万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算49.48万元，占100%；未发生公务出国（境）及公务接待费用。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.48万元。其中：

公务用车购置支出49.48万元，全年购置公务用车1辆，主要用于各单位间收送文件、办理因公出差等保障单位日常公务活动，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加49.48万元，增长100%，主要原因是我单位无公务用车，2024年购置一般公务用车1辆，价值49.48万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共评价4个项目，涉及资金284.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映二级注册建造师专项经费项目绩效自评结果。

二级注册建造师专项经费项目绩效自评表见附件2。

二级注册建造师专项经费项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.65分。全年预算数为210.42万元，执行数为210.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照全国统一考试时间开展西藏自治区二级建造师执业资格考试一次，且考试费用支出低于预算金额；二是考试期间未发生群体性事件，考生总体满意程度达到95%；三是较圆满的完成了当年度的二级注册建造师考试的组织、阅卷工作，在2024年9月前公布考生成绩，并及时发放证书，为全区建筑行业输送人才；四是因实际报考人数与预算报考人数存在差异，考试工作完成后，对确定不能形成支出的金额及时向财政申请调减。

发现的主要问题及原因：因申报预算时考试报名人数为预估，实际报考人数与预估人数存在差异会对项目执行进度产生影响。

下一步改进措施：编制预算时综合考虑近年报考情况及行业发展规律，尽可能做到准确预估考试报名人数情况，控制成本支出，细化项目测算，提高预算编制的前瞻性和准确性。对于工作完成后确实无法支出的资金及时向财政申请调减指标。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出，2024年度机关运行支出经费为0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位无政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位无房屋及在建工程，我单位共有车辆 1辆，为一般公务用车，无价值100万元（含）以上设备。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件2-二级注册建造师专项经费项目绩效自评表.xls